Ringkasan Dokumen Perencanaan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan dan sasaran pembangunan transportasi daerah jangka menengah. Untuk operasionalisasi tahunan, program strategis Renstra dijabarkan secara terukur ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Klik Otomatis Buka Tab Baru Renja TA 2025
Renja / Rencana Kerja Tahun 2025
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 memuat pagu indikatif, prioritas program penunjang urusan, LLAJ, serta pengelolaan pelayaran tahun 2025.
Renja TA 2026
Renja / Rencana Kerja Tahun 2026
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 memuat target capaian kinerja, rancangan alokasi anggaran, dan rencana kerja operasional tahun 2026.
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik Tahun 2025 dan 2026
Sumber: LKJIP_DISHUB_2025
✅ VALIDASI: Total Pagu 206.479.790.204 dan Realisasi 176.960.103.452 sesuai Tabel 3.8 Hal 28. Target Kinerja Sasaran (Prasarana 32,24→118=366%, Perlengkapan 4,17→340=8153%) sesuai Tabel 3.4 Hal 22 dan penjelasan Hal 21 tentang pagu indikatif Renstra.
01. TARGET & CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (Tabel 3.4 Hal 22)
| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2024 | Realisasi 2024 | % 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | % 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan | Prasarana Jalan | 31,24 | 48,29 | 154,58% | 32,24 | 118 | 366% | Meningkat |
| Perlengkapan Jalan | 3,17 | 96,21 | 3035% | 4,17 | 340 | 8153% | Meningkat | |
| Pelabuhan Pengumpan Lokal | 24 | - | - | 27 | 27 | 100% | meningkat | |
| Pelabuhan Sungai Danau & Penyeberangan | 25 | 13,33 | 53,32% | 25 | 25 | 100% | Meningkat | |
| Kapasitas & Kualitas Kinerja Aparatur | Predikat Akuntabilitas Kinerja | 82 | 55,85 | 68,11% | 77 | 51,58 | 66,99% | Menurun |
| IKM | 80 | 55,85 | 68,11% | 82 | 84,27 | 102,77% | Meningkat |
Sumber: Tabel 3.4 Hal 22. Penjelasan Hal 21: Capaian 366% & 8153% karena target awal hanya pagu indikatif Renstra, ada tambahan pagu anggaran sehingga penyesuaian lapangan.
02. TARGET & CAPAIAN PROGRAM (Tabel 3.6 Hal 25 & Narasi Hal 26)
| Program | Target Anggaran (Rp) | Target Kinerja Program (Rp) | Realisasi Program (Rp) | Capaian % | Analisis (Hal 26) |
|---|---|---|---|---|---|
| Program Penunjang | 44.671.495.007 | 44.671.495.007 | 40.540.571.253 | 90,75% (Tabel 3.8: 90,92%) | Target tercapai - semua kegiatan selesai 100% fisik walau keuangan 90,92% |
| Program LLAJ | 158.584.157.966 | 158.584.157.966 | 133.742.980.966 | 84,34% (Tabel 3.8: 84,67%) | Target tercapai - realisasi 84,34% |
| Program Pelayaran | 3.224.137.231 | 3.224.137.231 | 2.078.330.233 | 64,46% | Target tercapai tapi rendah - perlu percepatan pembangunan pelabuhan sungai danau |
03. TARGET & CAPAIAN KEGIATAN 2025 (Tabel 3.8 Hal 27-28) - 21 Kegiatan
| No | Program / Kegiatan | Pagu (Rp) - Target Anggaran | Realisasi (Rp) - Capaian Anggaran | % Realisasi | Sisa | Target Fisik | Capaian Fisik | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG | 44.671.495.007 | 40.615.395.253 | 90,92% | 4.056.099.754 | - | - | Total Program |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi | 939.438.861 | 581.543.000 | 61,90% | 357.895.867 | 5 Dokumen | 5 (100%) | Rendah Keu, Fisik 100% |
| 1.2 | Administrasi Keuangan | 20.769.041.190 | 19.235.621.037 | 92,62% | 1.533.420.153 | 12 Dok | 12 (100%) | Baik |
| 1.3 | Administrasi BMD | 212.140.223 | 160.481.896 | 75,65% | 51.658.327 | 4 Dok | 4 (100%) | Cukup |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian | 585.489.072 | 518.593.580 | 88,57% | 66.895.492 | 5 Orang | 5 (100%) | Baik |
| 1.5 | Administrasi Umum | 2.401.279.700 | 1.659.668.027 | 69,53% | 731.611.673 | 20 Paket | 20 (100%) | Cukup |
| 1.6 | Pengadaan BMD Penunjang | 348.805.573 | 237.922.196 | 68,20% (doc: 94,01%) | 110.883.377 | 3 Unit | 3 (100%) | Koreksi 68,2% |
| 1.7 | Jasa Penunjang | 17.099.752.679 | 16.586.875.569 | 97,00% | 512.877.110 | 12 Bulan | 12 (100%) | Terbaik |
| 1.8 | Pemeliharaan BMD | 2.315.547.709 | 1.534.689.948 | 66,28% | 780.857.761 | 50 Unit | 50 (100%) | Cukup |
| 2 | PROGRAM LLAJ | 158.584.157.966 | 134.266.377.966 | 84,67% | 24.317.090.927 | - | - | Total Program |
| 2.1 | Perlengkapan Jalan Kab/Kota | 94.448.613.219 | 76.196.522.332 | 80,68% | 18.352.610.927 | 340 Unit | 340 (100%) | Baik |
| 2.2 | Terminal Penumpang Tipe C | 1.240.927.981 | 577.251.000 | 46,52% | 663.676.981 | 4 Lap | 4 (100%) | Rendah - Perlu perhatian |
| 2.3 | Izin Fasilitas Parkir | 680.900.377 | 402.608.167 | 59,13% | 278.292.210 | 15 Dok | 15 (100%) | Rendah |
| 2.4 | Pengujian Berkala KIR (SI-POKIR) | 1.562.903.013 | 1.545.734.620 | 98,90% | 17.168.393 | 15000 Unit | 15000 (100%) | Terbaik - Inovasi |
| 2.5 | Manajemen & Rekayasa Lalin | 58.118.225.259 | 54.003.262.222 | 92,92% | 4.114.963.037 | 10 Dok | 10 (100%) | Baik |
| 2.6 | Andalalin | 56.706.078 | 29.524.998 | 52,07% | 27.181.080 | 10 Dok | 10 (100%) | Rendah |
| 2.7 | Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ | 53.967.200 | 0 | 0,00% | 53.967.200 | 2 Lap | 0 (0%) | Tidak Terlaksana |
| 2.8 | Angkutan Umum Antar Kota | 2.319.979.569 | 1.435.519.867 | 61,89% | 884.059.702 | 5 Unit | 5 (100%) | Cukup |
| 2.9 | Izin Trayek | 101.935.230 | 75.554.760 | 74,12% | 26.380.470 | 20 Dok | 20 (100%) | Cukup |
| 3 | PROGRAM PELAYARAN | 3.224.137.231 | 2.078.338.233 | 64,46% | 1.145.806.998 | - | - | Total Program |
| 3.1 | DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | 99.644.251 | 48.206.720 | 48,38% | 51.437.531 | 2 Dok | 1 (50%) | Rendah |
| 3.2 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 189.068.872 | 185.328.000 | 98,02% | 3.740.872 | 1 Unit | 1 (100%) | Terbaik |
| 3.3 | Pelabuhan Sungai & Danau | 2.848.263.627 | 1.760.115.513 | 61,80% | 1.088.148.114 | 3 Unit | 3 (100%) | Cukup |
| 3.4 | Izin TUKS | 87.160.481 | 84.680.000 | 97,15% | 2.480.481 | 5 Dok | 5 (100%) | Terbaik |
| TOTAL APBD KAB. KUTAI KARTANEGARA | 206.479.790.204 | 176.960.103.452 | 85,70% | 29.519.686.752 | - | - | Hal 28 |
Scan QR untuk Informasi PPID
