Anggaran Program & Kegiatan yang Meliputi Sumber dan Jumlah
Daftar resmi pagu anggaran, realisasi keuangan, sumber pendanaan (APBD & Retribusi PAD), dan rincian per program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.
Dishub Kab. Kutai Kartanegara
LKjIP 2025 (Tabel 3.8 Hal 27–28)
Sumber: APBD TA 2025
Realisasi 85,70%
Total Pagu Anggaran
Rp 206,47 M
Rp 206.479.790.204 (21 Kegiatan)
Total Realisasi Keuangan
Rp 176,96 M
Rp 176.960.103.452 (Per 31 Des 2025)
Persentase Capaian
85,70%
Kategori Kinerja: Sangat Tinggi
Sisa Anggaran (Efisiensi)
Rp 29,51 M
Rp 29.519.686.752 (Sisa Kas DPA)
Ringkasan Sumber Dana per Program
Klasifikasi pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan utama
| Program | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8 Sub-Kegiatan Penunjang Operasional SKPD
|
APBD Kab. Kukar - DPA Dishub | Rp 44.671.495.007 | Rp 40.615.395.253 | 90,92% |
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
9 Kegiatan Rekayasa, Prasarana, & Keselamatan Jalan
|
APBD + PAD Retribusi (KIR, Parkir, Trayek, Andalalin) | Rp 158.584.157.966 | Rp 134.266.377.966 | 84,67% |
|
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
4 Kegiatan Pelabuhan Sungai, Danau, & Pengumpan Lokal
|
APBD - Belanja Modal Pelabuhan | Rp 3.224.137.231 | Rp 2.078.338.233 | 64,46% |
| TOTAL KESELURUHAN | APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TA 2025 | Rp 206.479.790.204 | Rp 176.960.103.452 | 85,70% |
Detail Anggaran Program & Kegiatan (Sumber & Jumlah)
Rincian 21 Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 sesuai LKjIP Tabel 3.8 Hal 27–28
Geser tabel ke samping untuk melihat rincian sumber dana dan sisa anggaran.
Keterangan Sumber Dana & Dasar Alokasi Anggaran:
- APBD Kab. Kukar TA 2025 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan.
- APBD - Belanja Modal : Alokasi dana khusus pembangunan prasarana fisik publik, mencakup Pengadaan Perlengkapan Jalan (PJU, Rambu, Marka, Guardrail), Dermaga Sungai dan Danau, serta Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- PAD Retribusi : Pendapatan Asli Daerah dari sektor pelayanan perhubungan, meliputi Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KIR / SI-POKIR), Pengelolaan Parkir, Izin Trayek, dan Rekomendasi Persetujuan Andalalin.
- DPA Dishub : Alokasi belanja operasional, gaji, sarana kantor, administrasi keuangan, kepegawaian, dan SPBE.
Sumber Data Resmi: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 (Tabel 3.8 Halaman 27–28).
Teks berhasil disalin ke clipboard!
Scan QR untuk Informasi PPID
