Capaian Program dan Kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akuntabilitas capaian target kinerja operasional serta realisasi program kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tahun Anggaran 2025
Dokumen LKjIP Terverifikasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Total Pagu Anggaran
Rp 206,47 M
Target Pagu 21 Kegiatan TA 2025 (Hal 28)
Realisasi Keuangan
Rp 176,96 M
Capaian 85,70% (Akuntabel, Sisa Rp 29,51 M)
Realisasi Fisik Program
100% Fisik
21 Kegiatan Selesai Fisik Sesuai Renja
Indeks Kepuasan (IKM)
84,27 (102,8%)
Kategori Sangat Baik (Target: 82,00)
Target dan / atau Capaian Program dan Kegiatan
Pagu: Rp 206,47 M
Realisasi: Rp 176,96 M (85,70%)
Sisa: Rp 29,51 M
VALIDASI DOKUMEN: Total Pagu Rp 206.479.790.204 dan Realisasi Rp 176.960.103.452 sesuai Tabel 3.8 Hal 28. Capaian Sasaran Strategis Fasilitas Jalan (Prasarana 32,24 → 118 = 366%, Perlengkapan 4,17 → 340 = 8.153%) sesuai Tabel 3.4 Hal 22 dan penjelasan Hal 21 tentang pagu indikatif Renstra.
Geser tabel ke samping untuk melihat detail rincian →
| No | Program / Sub-Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % Keu | Sisa Anggaran (Rp) | Target & Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Total Pagu: Rp 44.671.495.007 | Realisasi: Rp 40.615.395.253 / 90,92%) | |||||
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi | Rp 939.438.861 | Rp 581.543.000 | 61,90% | Rp 357.895.867 | 5 Dok / 5 (100%) |
| 1.2 | Administrasi Keuangan | Rp 20.769.041.190 | Rp 19.235.621.037 | 92,62% | Rp 1.533.420.153 | 12 Dok / 12 (100%) |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) | Rp 212.140.223 | Rp 160.481.896 | 75,65% | Rp 51.658.327 | 4 Dok / 4 (100%) |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian | Rp 585.489.072 | Rp 518.593.580 | 88,57% | Rp 66.895.492 | 5 Orang / 5 (100%) |
| 1.5 | Administrasi Umum | Rp 2.401.279.700 | Rp 1.659.668.027 | 69,53% | Rp 731.611.673 | 20 Paket / 20 (100%) |
| 1.6 | Pengadaan BMD Penunjang (Koreksi Dokumen) | Rp 348.805.573 | Rp 237.922.196 | 68,20% | Rp 110.883.377 | 3 Unit / 3 (100%) |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang | Rp 17.099.752.679 | Rp 16.586.875.569 | 97,00% | Rp 512.877.110 | 12 Bulan / 12 (100%) |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) | Rp 2.315.547.709 | Rp 1.534.689.948 | 66,28% | Rp 780.857.761 | 50 Unit / 50 (100%) |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (Total: Rp 158.584.157.966 | Realisasi: Rp 134.266.377.966 / 84,67%) | |||||
| 2.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Kab/Kota | Rp 94.448.613.219 | Rp 76.196.522.332 | 80,68% | Rp 18.352.610.927 | 340 Unit / 340 (100%) |
| 2.2 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Rp 1.240.927.981 | Rp 577.251.000 | 46,52% | Rp 663.676.981 | 4 Lap / 4 (100%) |
| 2.3 | Penerbitan Izin & Fasilitas Parkir | Rp 680.900.377 | Rp 402.608.167 | 59,13% | Rp 278.292.210 | 15 Dok / 15 (100%) |
| 2.4 | Pengujian Berkala Kendaraan (KIR / SI-POKIR) | Rp 1.562.903.013 | Rp 1.545.734.620 | 98,90% | Rp 17.168.393 | 15.000 Unit / 15.000 (100%) |
| 2.5 | Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas | Rp 58.118.225.259 | Rp 54.003.262.222 | 92,92% | Rp 4.114.963.037 | 10 Dok / 10 (100%) |
| 2.6 | Persetujuan Hasil Andalalin | Rp 56.706.078 | Rp 29.524.998 | 52,07% | Rp 27.181.080 | 10 Dok / 10 (100%) |
| 2.7 | Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ | Rp 53.967.200 | Rp 0 | 0,00% | Rp 53.967.200 | 2 Lap / 0 (0%) |
| 2.8 | Angkutan Umum Antar Kota | Rp 2.319.979.569 | Rp 1.435.519.867 | 61,89% | Rp 884.059.702 | 5 Unit / 5 (100%) |
| 2.9 | Penerbitan Izin Trayek | Rp 101.935.230 | Rp 75.554.760 | 74,12% | Rp 26.380.470 | 20 Dok / 20 (100%) |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (Total: Rp 3.224.137.231 | Realisasi: Rp 2.078.338.233 / 64,46%) | |||||
| 3.1 | DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | Rp 99.644.251 | Rp 48.206.720 | 48,38% | Rp 51.437.531 | 2 Dok / 1 (50%) |
| 3.2 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Rp 189.068.872 | Rp 185.328.000 | 98,02% | Rp 3.740.872 | 1 Unit / 1 (100%) |
| 3.3 | Pelabuhan Sungai & Danau | Rp 2.848.263.627 | Rp 1.760.115.513 | 61,80% | Rp 1.088.148.114 | 3 Unit / 3 (100%) |
| 3.4 | Penerbitan Izin TUKS | Rp 87.160.481 | Rp 84.680.000 | 97,15% | Rp 2.480.481 | 5 Dok / 5 (100%) |
| TOTAL KESELURUHAN (21 KEGIATAN) | Rp 206.479.790.204 | Rp 176.960.103.452 | 85,70% | Rp 29.519.686.752 | Hal 28 LKjIP | |
Pratinjau Bab III: Pengukuran & Akuntabilitas Kinerja
Menampilkan lembar dokumen hasil evaluasi capaian kinerja (Halaman 21 s.d. 37)
Tips Membaca: Gulir (scroll) di dalam kotak dokumen untuk melihat seluruh halaman. Gunakan tombol perbesar (+) di sudut kanan atas untuk memperjelas grafik dan tabel data.
Membutuhkan Salinan Dokumen LKjIP Secara Lengkap?
Dokumen utuh mencakup Bab I (Pendahuluan), Bab II (Perencanaan Kinerja), Bab III (Akuntabilitas Kinerja), hingga Bab IV (Penutup) beserta lampiran resmi Kepala Dinas Perhubungan.
Scan QR untuk Informasi PPID
